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          新泰市人民醫(yī)院2021年財(cái)務(wù)預(yù)算及2020決算
          發(fā)布時(shí)間:2021-11-7  |   發(fā)布來源:root  |   瀏覽量:4251
            新泰市人民醫(yī)院
          二〇二〇年財(cái)務(wù)決算及二〇二一年財(cái)務(wù)預(yù)算的
          報(bào)    告
           在醫(yī)院八屆職工七屆工會(huì)代表大會(huì)第六次會(huì)議上
          (二〇二一年四月八日)
          2020年我院在市委、市府及市衛(wèi)生局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,面對(duì)突如其來的新冠疫情,一手抓疫情防控,一手抓醫(yī)院建設(shè),全院職工同心協(xié)力,取得了疫情防控戰(zhàn)勝利,為全市人民交上了一份合格的疫情防控答卷。受新冠疫情影響,2020年度我院業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)較大幅度下滑,預(yù)算完成率較低。2021年受疫情不確定性及醫(yī)改、醫(yī)保政策等方面影響,我院收入仍有很大的不確定性。為客觀反映我院2020年度財(cái)務(wù)狀況及運(yùn)營(yíng)成果,進(jìn)一步提升我院經(jīng)濟(jì)管理水平,現(xiàn)將我院2020年度財(cái)務(wù)決算和2021度財(cái)務(wù)預(yù)算分析報(bào)告如下:
          一、二○二〇年財(cái)務(wù)決算情況
          (一)收入部分: 二○二〇年收入共計(jì)63038萬元,比二○一九年減少收入    4534萬元,降低6.71 %。其中:醫(yī)療收入61709萬元;其他收入151萬元;財(cái)政補(bǔ)助收入1178萬元。
          1、醫(yī)療收入61709萬元,完成預(yù)算的92.10%,比二○一九年減少收入4623萬元,降低6.97%。
          (1)門診醫(yī)療收入19124萬元,完成預(yù)算的94.30%,比二○一九年減少收入885萬元,降低4.42%。
          ①診察收入436萬元。完成預(yù)算的96.89%,同比減少11萬元,降低2.46%。
          ②檢查收入4346萬元,完成預(yù)算的92.96%,同比減少266萬元,降低5.77%。
          ③治療收入1463萬元,完成預(yù)算的105.63%,同比增收132萬元,增長(zhǎng)9.92%。
          ④手術(shù)收入511萬元,完成預(yù)算的99.42%,同比增收60萬元,增長(zhǎng)13.30%。
          ⑤化驗(yàn)收入2365萬元,完成預(yù)算的131.39%,同比增收591萬元,增長(zhǎng)33.31%。
          ⑥衛(wèi)生材料收入384萬元,完成預(yù)算的86.88%,同比減少58萬元,降低13.12%。⑦門診藥品收入9369萬元,完成預(yù)算的87.25%,比二○一九年減少收入1263萬元,降低11.88%。其中:
          西藥收入6581萬元,完成預(yù)算的84.09%,同比減少1182萬元,降低15.23%。
          中成藥收入2651萬元,完成預(yù)算的97.82%,同比減少43萬元,降低1.60%。
          中草藥收入137萬元,完成預(yù)算的71.35%,同比減少38萬元,降低21.71%。
          ⑧其他門診收入250萬元。
          (2)住院醫(yī)療收入42585萬元,完成預(yù)算的91.15%,比二○一九年減少收入3738萬元,降低8.07%。
          ①床位收入1667萬元,完成預(yù)算的81.80%,同比減少344萬元,降低17.11%。
          ②診察收入917萬元,完成預(yù)算的83.36%,同比減少149萬元,降低13.98%。
          ③檢查收入4816萬元,完成預(yù)算的80.67%,同比減少1069萬元,降低18.16%。
          ④治療收入4888萬元,完成預(yù)算的99.76%,與去年基本持平。
          ⑤手術(shù)收入3071萬元,完成預(yù)算的87.44%,同比減少418萬元,降低11.98%。
          ⑥化驗(yàn)收入5986萬元,完成預(yù)算的99.55%,同比增收41萬元,增長(zhǎng)0.69%。
          ⑦護(hù)理收入1747萬元,完成預(yù)算的83.07%,同比減少289萬元,降低14.19%。
          ⑧衛(wèi)生材料收入8026萬元,完成預(yù)算的94.21%,同比減少465萬元,降低5.48%。
          ⑨住院藥品收入10679萬元,完成預(yù)算的92.06%,比二○一九年減少收入887萬元,降低7.67%。其中:住院西藥收入10188萬元,完成預(yù)算的91.44%,同比減少927萬元,降低8.34%。
          住院中成藥收入470萬元,完成預(yù)算的109.05%,同比增收47萬元,增長(zhǎng)11.11%。
          住院中草藥收入21萬元,完成預(yù)算的77.78%,同比減收7萬元,降低25%。
          ⑩住院其他收入788萬元,主要包括輸血、輸氧等收入。
          (3)其他收入151萬元。主要包括電費(fèi)收入、藥品盤盈收入、食堂收入、租賃收入等。
          (二)二0二〇年支出共計(jì)66811萬元,比二○一九年增加支出2505萬元,增長(zhǎng)3.90%。其中:業(yè)務(wù)支出66379萬元;財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出432萬元。根據(jù)支出類別,主要包括:
          1、人員經(jīng)費(fèi)支出24414萬元,同比增支3473萬元,增長(zhǎng)16.58%。
          ⑴基本工資支出3713萬元,同比增支81萬元,增長(zhǎng)2.23%。
          ⑵津貼補(bǔ)貼支出4758萬元,同比增支851萬元,增長(zhǎng)21.78%。同比増支較多,主要是2020年度發(fā)放了2019年和2020年兩年取暖補(bǔ)貼及2020年增加了物業(yè)補(bǔ)貼所致。
          ⑶績(jī)效工資支出9714萬元,同比增支2335萬元,增長(zhǎng)31.64%,主要包括2019年10月至2020年10月的績(jī)效工資。
          ⑷社會(huì)保障繳費(fèi)2858萬元,主要包括在編職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、 醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)以及企業(yè)保險(xiǎn)五險(xiǎn)等,同比減支424萬元,降低12.92%。社會(huì)保障費(fèi)減支較多,2020年度國(guó)家調(diào)整社保繳費(fèi)比例所致。
          ⑸離、退休費(fèi)693萬元,同比增支132萬元,增長(zhǎng)23.53%。離退休費(fèi)較去年增長(zhǎng)較多,主要是2020年發(fā)放了2019年和2020年兩年離退休人員取暖補(bǔ)助、物業(yè)補(bǔ)貼及退休人員正常增加所致。
          ⑹住房公積金629萬元,同比增支224萬元,增長(zhǎng)55.31%。主要是因?yàn)?020年住房公積金繳費(fèi)基數(shù)及比例都有所提高所致。
          ⑺其他2049萬元,主要包括招聘人員工資、職工誤餐補(bǔ)助、三級(jí)復(fù)審補(bǔ)助、漲工資補(bǔ)發(fā)等。
          2. 藥品費(fèi)20008萬元,同比減支2105萬元,降低9.52%。其中:⑴西藥費(fèi)16798         萬元,同比減支2099萬元,降低11.11%;⑵中成藥費(fèi)3084萬元,同比增支32  萬元,增長(zhǎng)1.05%;⑶中草藥費(fèi)126萬元,同比減支36萬元,降低22.22%。
          3. 專用材料費(fèi)13915萬元,同比增支949萬元,增長(zhǎng)7.32%。其中:⑴衛(wèi)生材料費(fèi) 13043萬元,同比增支881萬元,增長(zhǎng)7.24%;⑵其他材料872萬元,同比增支67萬元,增長(zhǎng)8.32%。
          4. 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)3108萬元,同比減支37萬元,降低1.18%。主要是因?yàn)榍皫啄曩?gòu)買的設(shè)備折舊年限大都已經(jīng)到期,無法再計(jì)提折舊。
          5. 提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金182萬元,同比減支16萬元,降低8.08%。
          6. 其他費(fèi)用4604萬元,同比減支254萬元,降低6.46%。
          ⑴辦公費(fèi)4萬元,同比減支5萬元,降低55.56%。
          ⑵印刷費(fèi)13萬元,同比增支10萬元,增長(zhǎng)333.33%。印刷費(fèi)增長(zhǎng)較多,主要是印刷廠前期未入庫(kù)的印刷品在2020年集中入庫(kù)所致。
          ⑶水電費(fèi)575萬元,同比減支68萬元,降低10.58%。其中:水費(fèi)111萬元,同比減支27萬元,降低19.56%;電費(fèi)464萬元,同比減支41萬元,降低8.12%。
          ⑷郵電費(fèi)15萬元,與去年基本持平。
          ⑸取暖費(fèi)452萬元,同比增支174萬元,增長(zhǎng)62.37%。主要因?yàn)?020年取暖費(fèi)包括部分2019年費(fèi)用。
          ⑹交通費(fèi)27萬元,同比減支17萬元,降低38.64%。
          ⑺培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)95萬元,同比減支53萬元,降低35.81%。
          ⑻物業(yè)管理費(fèi)616萬元,同比增支29萬元,增長(zhǎng)4.94%。
          ⑼維修費(fèi)1437萬元,同比增支416萬元,增長(zhǎng)40.74%。其中:①CT、MR、彩超、乳腺機(jī)、DR、加速器等維保費(fèi)964萬元;②污水處理池改造104萬元;③電梯維保、空調(diào)機(jī)組維修、消防維保、總務(wù)、器械零工等253萬元;④其他器械、房屋等維修費(fèi)116萬元。
          ⑽其他1370萬元。主要包括廣告費(fèi)、洗滌費(fèi)、與外單位第三方合作費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、招待費(fèi)等。
           7、其他支出580萬元。主要包括貸款利息、扶貧支出、捐贈(zèng)支出等。
          8、財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出432萬元,支出數(shù)額已經(jīng)包括在前述各項(xiàng)中,按項(xiàng)目撥款用途主要包括:⑴早癌篩查65萬元;⑵醫(yī)改補(bǔ)助124萬元;⑶新冠疫情防控243萬元。
          (三)、二○二〇年結(jié)余-3773萬元。其中:醫(yī)療盈余-4518萬元;財(cái)政項(xiàng)目盈余745萬元。
          二、二○二一年財(cái)務(wù)預(yù)算
          (一)收入部分:根據(jù)2021年新冠疫情防控形勢(shì)及醫(yī)改、醫(yī)保政策等實(shí)際情況,結(jié)合我院實(shí)際,二0二一年預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)收入65000萬元,比二○二〇年增加收入3140萬元,增長(zhǎng)5.07%。
          根據(jù)業(yè)務(wù)收入項(xiàng)目具體分配如下:
          1.門診醫(yī)療收入20098萬元,比二0二0年決算增加收入974萬元,增長(zhǎng)5.09%。
          ⑴門診診察收入460萬元,同比增收24萬元,增長(zhǎng)5.50%。
          ⑵門診檢查收入4650萬元,同比增收304萬元,增長(zhǎng)7.00%。
          ⑶門診治療收入1600萬元, 同比增收137萬元,增長(zhǎng)9.36%。
          ⑷門診手術(shù)收入525萬元,同比增收14萬元,增長(zhǎng)2.74%。
          ⑸門診化驗(yàn)收入2670萬元,同比增收305萬元, 增長(zhǎng)12.90%。
          ⑹衛(wèi)生材料收入385萬元,與去年基本持平。
              ⑺門診藥品收入9548萬元,比二0二0年決算增加收入179萬元,增長(zhǎng)1.91%。其中:
          ①診西藥收入6600萬元,同比增收19萬元,增長(zhǎng)0.29%。
          ②門診中成藥收入2808萬元, 同比增收157萬元,增長(zhǎng)5.92%。
          ③門診中草藥收入140萬元,同比增收3萬元,增長(zhǎng)2.19%。
             ⑻門診其他收入260萬元,同比增收14萬元,增長(zhǎng)5.69%
          2.住院醫(yī)療收入44752萬元, 比二0二0年決算增加收入2167萬元,增長(zhǎng)5.09%。
          ⑴住院床位收入1760萬元,同比增收93萬元, 增長(zhǎng)5.58%。
          ⑵住院診察收入966萬元,同比增收49萬元,增長(zhǎng)5.34%。
          ⑶住院檢查收入5477萬元,同比增收661萬元,增長(zhǎng)13.73%。
          ⑷住院治療收入4580萬元,同比減收308萬元,降低6.30%。主要是因?yàn)?020年度通過醫(yī)保檢查,治療收入收費(fèi)更加規(guī)范,基本杜絕了多收、重復(fù)收費(fèi)等現(xiàn)象。
          ⑸住院手術(shù)收入3185萬元,同比增收114萬元,增長(zhǎng)3.71%。
          ⑹護(hù)理收入1840萬元,同比增收93萬元,增長(zhǎng)5.32%。
          ⑺住院化驗(yàn)收入6976萬元,同比增收990萬元,增長(zhǎng)16.54%。
          ⑻衛(wèi)生材料收入7554萬元,同比減收472萬元,降低5.88%。
          ⑼住院藥品收入11592萬元,比二0二0年決算增加收入913萬元,增長(zhǎng)8.55%。
          ①住院西藥收入10960萬元, 同比增收772萬元,增長(zhǎng)7.58%。
          ②院中成藥收入610萬元,同比增收140萬元,增長(zhǎng)29.79%。
          ③院中草藥收入22萬元,同比增收1萬元,增長(zhǎng)4.55%。
              ⑽住院其他收入822萬元,同比增收34萬元,增長(zhǎng)4.31%。
           3.其他收入150萬元,與去年基本持平。
          (二)支出部分:根據(jù)2021年度收入預(yù)算,本著“以收定支,略有結(jié)余”的原則,二○二一年預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)支出64900萬元,比二○二○年決算減少支出1911萬元,降低2.86%。
          根據(jù)業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目,具體分配如下:
          1、人員經(jīng)費(fèi)支出23984萬元,比二○二○年決算減少支出430萬元,降低1.76%。
          ⑴、基本工資支出3764萬元,同比增支51萬元,增長(zhǎng)1.37%。
          ⑵、津貼支出4659萬元,同比減支99萬元,降低2.08%。
          ⑶、績(jī)效工資支出9700萬元,與去年基本持平。
          ⑷、社會(huì)保障繳費(fèi)2980萬元,同比增支122萬元,增長(zhǎng)4.27%。
          ⑸離、退休費(fèi)626萬元,同比減支67萬元,降低9.67%。離退休費(fèi)較上年有所減少,主要是因?yàn)?020年發(fā)放了2019年度和2020年度兩年離退休人員物業(yè)補(bǔ)貼和取暖補(bǔ)貼。
          ⑹住房公積金586萬元,同比減支43萬元,降低6.84%。住房公積金減支主要是2020年度有部分月份住房公積金是按泰安標(biāo)準(zhǔn)繳存。
          ⑺其他1669萬元,同比減支380萬元,降低18.55%。同比減支較多,主要是上年度發(fā)放了三級(jí)醫(yī)院復(fù)審加班補(bǔ)助、工裝補(bǔ)助及新冠疫情一線人員補(bǔ)助。
          2.藥品費(fèi)21120萬元,同比增支1112萬元,增長(zhǎng)5.56%。其中:①西藥費(fèi)17560萬元;②中成藥費(fèi)3418萬元;③中草藥費(fèi)142萬元。
          3.專用材料費(fèi)12052萬元,同比減支1863萬元,降低13.39%。其中:①衛(wèi)生材料費(fèi)11252萬元;②其他材料800萬元。
          4.固定資產(chǎn)折舊費(fèi)3000萬元,同比減支108萬元,降低3.47%。
          5.提取醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金195萬元,同比增支13萬元,增長(zhǎng)7.14%。
          6.其他費(fèi)用4178萬元,同比減支426萬元,降低9.25 %。
          ⑴、辦公費(fèi)4萬元,與去年基本持平。
          ⑵、印刷費(fèi)7萬元,同比減支6萬元,降低46.15%。
          ⑶、水電費(fèi)580萬元 ,同比增支5萬元,增長(zhǎng)0.87%。其中:水費(fèi)120萬元,同比增支9萬元,增長(zhǎng)8.11%;電費(fèi)460萬元,同比減支4萬元,降低0.86%。
          ⑷、郵電費(fèi)15萬元,與去年基本持平。
          ⑸、取暖費(fèi)252萬元,同比減支200萬元,降低44.25%,減支較多主要是因?yàn)?019年部分取暖費(fèi)列在2020年支出。
          ⑹、交通費(fèi)25萬元,同比減支2萬元,降低7.41%。 
          ⑺、培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)110萬元,同比增支15萬元,增長(zhǎng)15.79%。
          ⑻、物業(yè)管理費(fèi)658萬元,同比增支42萬元,增長(zhǎng)6.82%。
          ⑼、維修費(fèi)1217萬元,同比減支220萬元 ,降低15.31%。
          ⑽、其他1310萬元,同比減支60萬元,降低4.38%。
          7、其他支出443萬元。同比減支137萬元,降低23.62%。
          (三)業(yè)務(wù)收支結(jié)余:預(yù)計(jì)二○二一年結(jié)余100萬元。
          各位代表、同志們:
          二○二一年的預(yù)算任務(wù)非常艱巨,疫情防控、醫(yī)改、醫(yī)保政策等不確定因素增多,收入增長(zhǎng)缺少新的增長(zhǎng)點(diǎn),但支出卻持續(xù)增加,收支矛盾突出。全院要樹立增收節(jié)支意識(shí),堅(jiān)持開源節(jié)流,嚴(yán)把資金使用關(guān),將有限的資金用在刀刃上,切實(shí)發(fā)揮現(xiàn)有資金的最大效能。我們相信,只要全院職工凝心聚力謀發(fā)展,一心一意抓提高,以“院興我榮,院衰我恥”的擔(dān)當(dāng),切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感和使命感,創(chuàng)造性地開展工作,充分發(fā)揮每位職工的積極性和主動(dòng)性,就一定能圓滿完成今年的財(cái)務(wù)預(yù)算收支任務(wù)。

                                            二0二一年四月八日